根据院年度质量管理体系工作安排，11月28日~29日，院组织开展2018年内部审核。按照审核计划，11月29日召开内审末次会议、总结审核情况，副院长王晓燕出席，各贯标部门负责人及内审组成员参会。

        会上，各审核小组分别汇报了审核情况，归纳总结各部门好的经验做法：一是项目管理平台与办公自动化系统融合衔接得到实现，流程记录完备且时效性较高；二是各贯标部门风险控制意识显著提升，风险控制总体策划到位；三是PDCA循环管理模式获得应用，问题自我发现作用突显，部门工作持续改进。

        随后，由内审组组长作内审报告，指出我院质量体系已依据GB/T 19001:2016标准及各级体系文件、记录，较好将标准要求结合到业务发展中，体系文件得到全面实施，各级质量目标获得实现，体系运行持续有效。同时内审组还提出进一步完善各项记录、表单设计和填写，结合院“十三五”规划实施加强风险识别，进一步改进院顾客满意测评抽样样本及表达等三项建议。

        最后，副院长王晓燕向各贯标部门提出三点工作希望：一是要进一步提高重视，通过相互借鉴优秀经验，按照内审建议抓紧整改完善；二是要结合部门工作实际，加强风险识别，要举一反三、细致梳理，突出时间段意识，努力实现风险动态管控；三是要进一步将质量管理体系工作与党风廉政、内部控制体系建设结合起来，做到业务全覆盖，同时抓好全员宣贯。

        本次内部审核结合近期院部门工作人员调整，在审核队伍组成上首次实现各审核小组外审员全覆盖，16名审核组成员有近1/3具备外审员资格。同时通过在每个小组均衡配备各贯标部门业务骨干，实现审核知识、业务知识无缝对接，既促进审核深度的提升，也为后续实施改进和管理评审奠定良好基础。